一、忻州市广播电视台概况
(一)基本情况
1、机构设置:我台属于处级全额事业单位,包括电台与电视台两块牌子一套人马,开办电视和广播节目。其中:电视台内设20个部室,开办综合频道和公共频道两个频道的电视节目;电台内设6个部室,开办《忻州人民综合广播》和《交通广播》两个频率的广播节目。
2、宗旨和业务范围:播映电视和广播节目,促进社会经济文化发展。电视和广播节目制作、电视和广播节目播出、电视和广播节目转播、电视和广播产业经营、电视研究。
3、栏目管理:(1)强化节目签审制度
(2)完善节目评审制度
(3)开展优秀节目交流观摩活动
(4)建立积分考核制度
(5)强化节目整体策划
(6)修订完善规章制度
(二)部门决算单位构成
1、忻州市广播电视台
2、忻州市五台山电视转播台
3、忻州市4844电视转播台
(三)三公经费
我单位2017年公务用车运行维护费48.5万元相较2016年增加13万元,增加原因2016年经费紧张没有支付汽车修理费2017年支付,人说山西好风光竞演活动车辆使用汽油费增加。2017年没有因公出国人数及费用。2017年车辆编制数12个,保有量9个。2017年公务接待费31万元相较2016年增加7.5万元,增加原因春晚、申办旅游发展大会主办城市产生食宿费,接待批次4次,接待人数995人。
二、2017年度部门决算报表
1、2017年收入支出决算表
2、2017年收入决算表
3、2017年支出决算表
4、2017年财政拨款收入支出决算总表
5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、部门决算公开相关信息统计表
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)、年末结余情况
截止2017年底,本单位年末结余5241294.87元,比年初减少362237.91元。
财政拨款年末结余5241294.87元,比年减少362237.91初元。其中基本支出结余169823.2元。
项目支出结余5071471.67元。
财政拨款项目结余的主要事项包括:中央补助地方专项资金、广告收入日常支出。
结余形成的主要原因是:设备款、工程款未付,预留2018年1、2月工资。
(二)、往来款项情况
截止2017年底,本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额309092元。
应收款项包括的主要事项是:水电费等。
截止2017年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额671229.06元。
与年初相比,减少较多的主要原因是:收回款项已全部上缴收费局。
(三)、支出明细“其他”事项说明
1、“支出决算明细表”(财决05表)中“其他”事项
2017年本单位“其他商品和服务支出”9747509.83元,主要包括:保安费、制作费、设备检测费、节目费、春晚制作费、旅发大会制作费等。
2、“项目支出决算明细表”(财决05-2表)中列支工资福利事项
项目支出明细中列支“工资福利支出”6381622元“对个人和家庭的补助”274257元。列支的主要依据是:自收自支和临时工工资的主要来源是宣传费和广告收入,收入上缴国库后再拨付单位发放。列支的主要具体事项是:自收自支、临时工工资及各项保险。
(四)、其他资本性支出与固定资产增支对应情况
2017年本单位其他资本性支出3648176元,固定资产年末数40984304.34元,本年增加(固定资产年末数减年初数)1834894.4元,差异较大的主要原因是:固定资产中有部分低于1000元,耐用期为一年以内的用品未入固定资产。报废往年废旧资产。
(五)、预决算差异情况
年初部门总收入预算31407800元,年终部门总收入决算45068990.30元,收入决算数比预算数多13661190.3元。收入决算与预算差异较大的主要原因是:补发工资和自收自支、临时工工资的拨付、栏目费用、设备购置、旅发大会申办经费等。
(六)、其他情况
无
(七)、关于三公经费说明
2017年我单位公务用车运行维护费485421元,并未购置车辆,现有车辆编制12个,实际车辆保有辆9个。公务接待费300076元,接待批次4次,接待人数995人,主要用于春晚人员接待以及旅发大会所产生食宿费。我单位没有因公出国费用。
四、专业性较强的名词解释:无
五、重点绩效情况说明:自办栏目费60万元
分享到:
2018年09月01日忻州新闻——我市组织收听收看全国全省非洲猪瘟等动物疫病防控工作电视电话会议
忻州广播电视网  09-02 12:02
2018年08月31日忻州新闻——忻州市人民代表大会常务委员会关于批准2017年市本级财政决算的决议
忻州广播电视网  09-01 11:43